Budgetopfølgning 2023

KL har før sommerferien 2022 udmeldt pris- og lønskøn, som er indarbejdet i budget 2023. Der er udmeldt nye pris- og lønskøn før sommerferien 2023, som ikke er indarbejdet.

Indbetaling til barselspuljen:

Se beskrivelse på Vicki

Udbetaling fra barselspuljen:

Sker løbende med ca. 2 måneders forskydning.
Eksempel: februar måned udbetales i marts / april.
Bemærk: I december udbetales for 2 mdr., oktober og november.
Bemærk: Første udbetaling i nyt år sker i jan. / februar for december
Registreringen sker i lønsystemet.

Tidspunkt for udkontering:

I april og maj indgår tilskud til flex- og skånejobs for perioden 1.10 til 31.03.

I november forventes at indgå tilskud til flex- og skånejobs for perioden 1.4.til 30.09.

Tidspunkt for udbetaling: 

Bagudlønnede: maj

Forudlønnede: juni

Den nye ferielov trådte i kraft 1. september 2020.

Med den nye ferielov vil afregningen af feriekort for fratrædende medarbejdere være væsentligt lavere, end ved den gamle ferielov. Ligeledes vil nye medarbejdere ikke have store feriekort med fra tidligere arbejdspladser.

For hovedparten af kommunalt ansatte udgør det samlede ferietillæg 1,95% af lønnen. Der er dog enkelte undtagelser:

Lærere m.fl. i folkesk. og spec. underv.: 2,15%.

Specialarb. / fagl. gartnere / brolæggere mv.: 2,45%.

Syge- og sundhedspersonale – basis, KL: 2,3%

Rengøringsass. 2,35%

Der er sket ændring på den måde, at den tidligere ”særlig feriegodtgørelse” hedder nu ”ferietillæg” (1 %) og ”forhøjet ferietillæg” (fra 0,95 % til 1,45 %): Der er ikke sket ændring i den samlede procent for udlodning af ferietillæg og forhøjet ferietillæg i forhold til den tidligere særlig feriegodtgørelse.

Ferietillæg bliver nu udbetalt to gange om året: For ni måneder den 31. maj for optjeningsperioden 1. september – 31. maj og for tre måneder den 31. august for optjeningsperioden 1. juni – 31. august.

Forhøjet ferietillæg bliver udbetalt 30. april for hele det foregående kalenderår som optjeningsperiode.

PC’ere, it-bruger og Office

Afregnes den 15. i hver måned for den forudgående måned.

Dvs. i februar afregnes for januar osv., og i december afregnes for både november og december, så der i alt falder 12 afregninger i løbet af et år.

Server, Wifi, betalingssoftware m.v.

Afregnes årligt i ultimo marts.

På Vicki kan der ses en mere uddybende forklaring.

Priserne kan findes her på Vicki.

IP-telefoner: 

Der forventes opkrævet uændrede priser dvs.
2.000 kr. pr. apparat.
500 kr. for fantomnumre.

Er udkonteret i marts.

Mobiltelefoner og bredbånd:

Forventes så vidt muligt udkonteret kvartalsvis i flg. mdr.: maj, aug., nov., jan. (for sidste kvartal året før).

Arbejdsskadeforsikring, ansvarsforsikring, AES forsikring og diverse tværgående forsikringer:

Er udkonteret i maj.

Opkrævningen til arbejdsskadeforsikring er i 2023 på 14 mio. kr., hvilket er en stigning fra 2022, hvor opkrævningen var 10 mio. kr. Der er tilført beløb til de decentrale budgetter i forbindelse med at udgifterne til arbejdsskade er steget.

Udover arbejdsskadeforsikring opkræves der også til diverse forsikringer og AES-bidrag. Den opkrævning varierer fra år til år, og 2022 var begunstiget af et lavere beløb end i 2023.

Motorkøretøjsforsikringer, bygninger og løsøre:

Er udkonteret i 2. kvartal 2023.

Regulering af budgetter.

Budget er tilført relevante forvaltninger i 2023. 

Løn- og fremskrivningsprocenter i SD kan ses på Vicki.

Vær opmærksom på, om opgaver, der løses af Ejendomme og Energi mod aftalt betaling, er afregnet, når projekter er regnskabsafsluttet.

Det kan være både projekter, der betales over driften og egentlige anlægsarbejder.